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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016756
Monto de la Factura
₲ 66.750.000
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.478.037
IVA
₲ 6.068.182
Retención DNCP
₲ 237.872
Retención IVA
₲ 1.820.455
Retención Renta
₲ 1.213.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-109664
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.657.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill