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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 31.270.985
Nro. de Orden de Pago
1671
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.738.139
IVA
₲ 2.842.817
Retención DNCP
₲ 111.438
Retención IVA
₲ 852.845
Retención Renta
₲ 568.563
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-109668
Monto Contrato
₲ 31.270.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.270.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.738.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill