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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003551
Monto de la Factura
₲ 4.919.000
Nro. de Orden de Pago
1640
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.677.879
IVA
₲ 447.182
Retención DNCP
₲ 17.530
Retención IVA
₲ 134.155
Retención Renta
₲ 89.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-109731
Monto Contrato
₲ 19.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.017.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293718
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE HOJAS DE SEGURIDAD Y FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill