- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 463.300.000
Nro. de Orden de Pago
1891
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.663.876
IVA
₲ 42.118.182
Retención DNCP
₲ 1.651.033
Retención IVA
₲ 12.635.455
Retención Renta
₲ 8.423.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 101.926.000
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-109667
Monto Contrato
₲ 463.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.663.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill