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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008327
Nro. de Timbrado
11854685
Monto de la Factura
₲ 6.876.000
Nro. de Orden de Pago
2403
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.538.951
IVA
₲ 625.091
Retención DNCP
₲ 24.504
Retención IVA
₲ 187.527
Retención Renta
₲ 125.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-118167
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.693.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.506.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(escrita-radial)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill