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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008309
Nro. de Timbrado
11854685
Monto de la Factura
₲ 2.702.088
Nro. de Orden de Pago
2295
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.569.637
IVA
₲ 245.644
Retención DNCP
₲ 9.629
Retención IVA
₲ 73.693
Retención Renta
₲ 49.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-118167
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.693.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.506.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(escrita-radial)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill