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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Nro. de Timbrado
11382933
Monto de la Factura
₲ 1.200.342
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
27-04-2016
Fecha Emisión Cheque
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.977
IVA
₲ 109.122
Retención DNCP
₲ 4.365
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-116630
Monto Contrato
₲ 74.799.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.799.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.037.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294043
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill