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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Nro. de Timbrado
11019266
Monto de la Factura
₲ 73.599.657
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.841.032
IVA
₲ 6.690.878
Retención DNCP
₲ 262.282
Retención IVA
₲ 2.007.263
Retención Renta
₲ 1.338.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.150.904
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-23018-15-116630
Monto Contrato
₲ 74.799.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.799.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.037.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294043
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill