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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053773
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 20.467.638
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.279.027
IVA
₲ 1.860.694
Retención DNCP
₲ 72.195
Retención IVA
₲ 558.208
Retención Renta
₲ 558.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23011-20-195399
Monto Contrato
₲ 20.467.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.467.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.279.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378362
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte