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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004496
Nro. de Timbrado
13946173
Monto de la Factura
₲ 523.300
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.397
IVA
₲ 17.791
Retención DNCP
₲ 1.903
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-20-186749
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.281.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372711
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICO
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte