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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000641
Nro. de Timbrado
13994613
Monto de la Factura
₲ 49.225.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.366.370
IVA
₲ 4.475.000
Retención DNCP
₲ 173.630
Retención IVA
₲ 1.342.500
Retención Renta
₲ 1.342.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-23011-20-195396
Monto Contrato
₲ 49.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.366.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378362
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte