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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0019088
Nro. de Timbrado
12771034
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.157.089
IVA
₲ 14.545.455
Retención DNCP
₲ 570.182
Retención IVA
₲ 4.363.638
Retención Renta
₲ 2.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28008-18-158355
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343649
Nombre de la Licitación
Adquisición de una Camioneta
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu