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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2565
Nro. de Timbrado
10963197
Monto de la Factura
₲ 10.866.555
Nro. de Orden de Pago
790
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.827.040
IVA
₲ 987.868
Retención DNCP
₲ 39.515
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22015-15-107080
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.085.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes