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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-263
Nro. de Timbrado
10927731
Monto de la Factura
₲ 65.140.770
Nro. de Orden de Pago
1204
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.903.894
IVA
₲ 5.921.888
Retención DNCP
₲ 236.876
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
03-2015
Código de Contratación (CC)
CO-22015-15-106930
Monto Contrato
₲ 325.703.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.203.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.820.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288448
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes