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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-003218
Monto de la Factura
₲ 96.316.500
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
20-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.595.245
IVA
₲ 8.756.045
Retención DNCP
₲ 343.236
Retención IVA
₲ 2.626.810
Retención Renta
₲ 1.751.209
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
CO 03/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-71421
Monto Contrato
₲ 96.316.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.316.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.595.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Productos de Papel, Cartuchos de Tóner, Tinta y Cilindro Fotoconductor
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve