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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513/542
Monto de la Factura
₲ 6.654.800
Nro. de Orden de Pago
1350
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.328.594
IVA
₲ 604.982
Retención DNCP
₲ 23.715
Retención IVA
₲ 181.494
Retención Renta
₲ 120.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-69318
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.982.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.757.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250130
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve