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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.672
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-69318
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.982.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.757.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250130
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve