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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007644/7645
Monto de la Factura
₲ 6.644.090
Nro. de Orden de Pago
1181
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.318.408
IVA
₲ 302.004
Retención DNCP
₲ 23.678
Retención IVA
₲ 181.202
Retención Renta
₲ 120.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-78925
Monto Contrato
₲ 79.729.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.615.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.661.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262196
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexión VPN, VPN Wireless y Servicios de Internet por Fibra Óptica
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve