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Datos del Pago
Nro. de Factura
007/08/09/10/11
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CERVER S.A.
RUC
80024597-0
Número de Contrato
CO 08/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-75799
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.323.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.853.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261008
Nombre de la Licitación
Provisión de Hosting WEB y Base de Datos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve