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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003230
Monto de la Factura
₲ 120.285.774
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.389.586
IVA
Retención DNCP
₲ 428.652
Retención IVA
₲ 3.280.519
Retención Renta
₲ 2.187.017
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
CO 05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-71420
Monto Contrato
₲ 120.285.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.285.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.389.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Productos de Papel, Cartuchos de Tóner, Tinta y Cilindro Fotoconductor
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve