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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-3298/3299/3300/3301
Monto de la Factura
₲ 9.672.000
Nro. de Orden de Pago
1086
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.197.896
IVA
₲ 879.273
Retención DNCP
₲ 34.467
Retención IVA
₲ 263.782
Retención Renta
₲ 175.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS YBYTURUZU SA
RUC
80013031-6
Número de Contrato
CO 02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-69409
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.050.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.422.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250130
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve