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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002077 AL 2080
Monto de la Factura
₲ 4.992.000
Nro. de Orden de Pago
758
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.747.301
IVA
₲ 453.818
Retención DNCP
₲ 17.791
Retención IVA
₲ 136.145
Retención Renta
₲ 90.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS YBYTURUZU SA
RUC
80013031-6
Número de Contrato
CO 02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-69409
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.050.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.422.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250130
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve