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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-02-1286/665/39/26733/26141.
Monto de la Factura
₲ 30.464.500
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.971.186
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 108.564
Retención IVA
₲ 830.850
Retención Renta
₲ 553.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
CO 07/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28006-11-33106
Monto Contrato
₲ 146.229.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.901.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.408.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222891
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONEXION VPN, VPN WIRELESS Y SERVICIOS DE INTERNET POR FIBRA OPTICA
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve