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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020495
Nro. de Timbrado
14368439
Monto de la Factura
₲ 282.360.000
Nro. de Orden de Pago
2001
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.962.585
IVA
₲ 25.669.091
Retención DNCP
₲ 995.961
Retención IVA
₲ 7.700.727
Retención Renta
₲ 7.700.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CO-23018-20-193107
Monto Contrato
₲ 282.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.962.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill