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Datos del Pago
Nro. de Factura
0117316/17;0117043/44
Nro. de Timbrado
14224416
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
06-01-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.773.455
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CO-23018-20-195696
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.773.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381726
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS,ROBO DE VALORES EN VENTANILLA,TRANSITO Y CAJA FUERTE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill