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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Nro. de Timbrado
14260491
Monto de la Factura
₲ 247.020.450
Nro. de Orden de Pago
2186
Fecha de Orden de Pago
26-12-2020
Fecha Emisión Cheque
26-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.675.299
IVA
₲ 22.456.405
Retención DNCP
₲ 871.308
Retención IVA
₲ 6.736.922
Retención Renta
₲ 6.736.921
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
042/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23018-20-195295
Monto Contrato
₲ 247.020.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.020.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.675.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386584
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill