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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010719
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 88.183.335
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.166.192
IVA
₲ 8.016.667
Retención DNCP
₲ 311.047
Retención IVA
₲ 2.405.000
Retención Renta
₲ 2.405.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 8.818.334
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
095/19
Código de Contratación (CC)
CO-23018-20-186975
Monto Contrato
₲ 88.183.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.105.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.166.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill