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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007931
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 6.993.100
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.586.991
IVA
Retención DNCP
₲ 24.667
Retención IVA
₲ 190.721
Retención Renta
₲ 190.721
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-23018-20-195684
Monto Contrato
₲ 6.993.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.993.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.586.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS E ACCESORIOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill