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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053057
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 80.793.000
Nro. de Orden de Pago
2002
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.101.131
IVA
Retención DNCP
₲ 284.979
Retención IVA
₲ 2.203.445
Retención Renta
₲ 2.203.445
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CO-23018-20-193110
Monto Contrato
₲ 80.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.793.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.101.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill