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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Nro. de Timbrado
14407548
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. de Orden de Pago
2229
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.804.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 740.727
Retención IVA
₲ 5.727.273
Retención Renta
₲ 5.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
036/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23018-20-192933
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.218.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385285
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE - FACTURAS ELECTRÓNICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill