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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006927
Nro. de Timbrado
14744397
Monto de la Factura
₲ 42.286.210
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.830.535
IVA
₲ 3.844.201
Retención DNCP
₲ 149.155
Retención IVA
₲ 1.153.260
Retención Renta
₲ 1.153.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CO-23018-20-196298
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.807.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.852.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESCRITA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill