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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0023197
Nro. de Timbrado
14102112
Monto de la Factura
₲ 245.770.200
Nro. de Orden de Pago
2218
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.497.653
IVA
Retención DNCP
₲ 866.899
Retención IVA
₲ 6.702.824
Retención Renta
₲ 6.702.824
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23018-20-195697
Monto Contrato
₲ 245.770.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.770.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.497.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381726
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS,ROBO DE VALORES EN VENTANILLA,TRANSITO Y CAJA FUERTE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill