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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005603
Nro. de Timbrado
13934191
Monto de la Factura
₲ 493.642.325
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.180.671
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.754
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
39/20
Código de Contratación (CC)
CO-22007-20-196445
Monto Contrato
₲ 493.642.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.409.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.666.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386363
Nombre de la Licitación
Contratación de Primas y Seguros para Vehículos, Maquinarias, Edificios y otros para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua