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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001093
Nro. de Timbrado
14300141
Monto de la Factura
₲ 20.438.304
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.345.403
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.321
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.580
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
44/20
Código de Contratación (CC)
CO-22007-20-196734
Monto Contrato
₲ 549.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.450.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.914.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387223
Nombre de la Licitación
Construcción de polideportivo multiuso en la Escuela Básica N° 8207 Ana Pachinik Viuda de Ibarra del Distrito de Cambyretá - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua