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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002382
Nro. de Timbrado
13882761
Monto de la Factura
₲ 82.595.000
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
19-02-2021
Fecha Emisión Cheque
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.283.746
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 311.254
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
19/20
Código de Contratación (CC)
CO-22007-20-196804
Monto Contrato
₲ 349.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.176.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385807
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios para Asistencia Social
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua