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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Nro. de Timbrado
15088026
Monto de la Factura
₲ 13.333.294
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.272.687
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.485
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.122
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
56/20
Código de Contratación (CC)
CO-22007-20-196449
Monto Contrato
₲ 580.674.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.404.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.409.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385172
Nombre de la Licitación
Terminación de Obras en Instituciones Educativas del Distrito de San Rafael del Paraná -Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua