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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0315086
Nro. de Timbrado
13516205
Monto de la Factura
₲ 32.161.300
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.693.352
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.948
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
7/20
Código de Contratación (CC)
CO-22007-20-189886
Monto Contrato
₲ 225.910.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.199.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.356.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376449
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua