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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Nro. de Timbrado
12460144
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 811.951
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.958
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 15.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-150781
Monto Contrato
₲ 830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS CONACYT IA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas