- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Nro. de Timbrado
12383753
Monto de la Factura
₲ 91.870.000
Nro. de Orden de Pago
1027
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.366.700
IVA
₲ 8.351.818
Retención DNCP
₲ 327.391
Retención IVA
₲ 2.505.545
Retención Renta
₲ 1.670.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
062/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-148216
Monto Contrato
₲ 91.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.366.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura