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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012770
Nro. de Timbrado
12310190
Monto de la Factura
₲ 18.922.607
Nro. de Orden de Pago
1965
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.995.056
IVA
₲ 1.720.237
Retención DNCP
₲ 67.433
Retención IVA
₲ 516.071
Retención Renta
₲ 344.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149120
Monto Contrato
₲ 138.922.607
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.471.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.112.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS - COD. 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias