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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015833
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 14.229.526
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.532.020
IVA
₲ 1.293.594
Retención DNCP
₲ 50.709
Retención IVA
₲ 388.078
Retención Renta
₲ 258.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149120
Monto Contrato
₲ 138.922.607
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.471.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.112.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS - COD. 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias