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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006500
Nro. de Timbrado
12068846
Monto de la Factura
₲ 15.310.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.559.532
IVA
₲ 417.545
Retención DNCP
₲ 54.559
Retención IVA
₲ 417.545
Retención Renta
₲ 278.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151548
Monto Contrato
₲ 15.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.559.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS CONACYT 2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas