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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000650/1
Nro. de Timbrado
12184129
Monto de la Factura
₲ 44.687.500
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.497.000
IVA
₲ 1.218.750
Retención DNCP
₲ 159.250
Retención IVA
₲ 1.218.750
Retención Renta
₲ 812.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151582
Monto Contrato
₲ 44.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.687.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.497.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS CONACYT 2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas