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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011912
Nro. de Timbrado
122840063
Monto de la Factura
₲ 13.529.500
Nro. de Orden de Pago
4325
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.866.308
IVA
₲ 1.229.955
Retención DNCP
₲ 48.214
Retención IVA
₲ 368.987
Retención Renta
₲ 245.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144837
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.481.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.176.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324719
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos, herramientas y accesorios menores para equipos varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica