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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012182
Nro. de Timbrado
12611226
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. de Orden de Pago
4312
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.648.832
IVA
₲ 540.000
Retención DNCP
₲ 21.168
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 108.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135747
Monto Contrato
₲ 50.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.858.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320480
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas,cintas y tóners para impresoras y fotocopiadoras-Ad Referéndum 2017
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica