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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010288
Nro. de Timbrado
11997850
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
4601
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135747
Monto Contrato
₲ 50.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.858.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320480
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas,cintas y tóners para impresoras y fotocopiadoras-Ad Referéndum 2017
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica