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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0022178
Nro. de Timbrado
11979220
Monto de la Factura
₲ 14.536.702
Nro. de Orden de Pago
922
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.824.139
IVA
Retención DNCP
₲ 51.804
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152048
Monto Contrato
₲ 14.536.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.875.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.824.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios y Computación-En el Marco de Proyectos y Programas para el CONACYT-ADREFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales