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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00686
Nro. de Timbrado
12362731
Monto de la Factura
₲ 17.422.500
Nro. de Orden de Pago
1380
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.564.481
IVA
₲ 1.583.864
Retención DNCP
₲ 62.087
Retención IVA
₲ 475.159
Retención Renta
₲ 316.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136301
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.833.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.970.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, AUDIOVISUALES, PROYECTORES Y FOTOCOPIADORAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales