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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000562
Nro. de Timbrado
11861008
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.982
IVA
₲ 125.455
Retención DNCP
₲ 5.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136301
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.833.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.970.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, AUDIOVISUALES, PROYECTORES Y FOTOCOPIADORAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales