- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056003
Nro. de Timbrado
12881564
Monto de la Factura
₲ 12.515.313
Nro. de Orden de Pago
5084
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
24-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.026.169
IVA
₲ 244.721
Retención DNCP
₲ 47.610
Retención IVA
₲ 73.416
Retención Renta
₲ 368.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
000006
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136740
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.031.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.394.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324039
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado